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+ | [[: | ||
+ | ====== 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris. ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Documents administratifs ===== | ||
+ | |||
+ | /* ==== Détails ==== */ | ||
+ | |||
+ | /* ==== Résumé ==== */ | ||
+ | |||
+ | /* ==== Note explicative ==== */ | ||
+ | |||
+ | /* ==== Délibération ==== */ | ||
+ | |||
+ | ==== Projet de délibération ==== | ||
+ | < | ||
+ | PARIS | ||
+ | |||
+ | OBJET : | ||
+ | | ||
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+ | 2022 D F A 4 | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | EXPOSE DES MOTIFS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mesdames, Messieurs, | ||
+ | |||
+ | À l' | ||
+ | Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021, les dotations | ||
+ | b u d g é t a i r e s de la Ville de Paris pour 2022 sont é t a b l i e s à : | ||
+ | |||
+ | • pour le budget d' | ||
+ | |||
+ | S à 7 753,2 M€ pour les autorisations de programme en dépense s , | ||
+ | en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022 ; | ||
+ | |||
+ | • à 2 409,4 M€ pour les crédits de paiement en dépense s et en | ||
+ | recettes. | ||
+ | |||
+ | • pour le budget de fonctionnement à 9 062,5 M€ en dépense s et en | ||
+ | recettes. | ||
+ | |||
+ | Les modifications que je vous propose d'y apporter par le p r é s e n t projet | ||
+ | de délibération les porteraient : | ||
+ | |||
+ | • pour le budget d' | ||
+ | |||
+ | S à 7 568,8 M€ pour les autorisations de programme en dépense s , | ||
+ | en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022. | ||
+ | |||
+ | S Aucune modification n'est a p p o r t é e aux crédits de paiement. | ||
+ | |||
+ | • Aucune modification n'est a p p o r t é e au budget de fonctionnement. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | l t R E | ||
+ | PARTIE | ||
+ | |||
+ | TITRE I - L E S AUTORISATIONS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | S O U S - T I T R E I - A U T O R I S A T I O N S DE P R O G R A M M E PROPOSÉES | ||
+ | ANNULATIONS PARTIELLES | ||
+ | SOUS-TITRE II - AUTORISATIONS | ||
+ | S O U S - T I T R E I I I - S I T U A T I O N DES AUTORISATIONS | ||
+ | |||
+ | TITRE I I - L E S CREDITS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | R É C A P I T U L A T I F DES M O U V E M E N T S I N T E R V E N U S A N T É R I E U R E M E N T | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 tME | ||
+ | PARTIE - LES PROJETS DE DELIBERATIONS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | P R O J E T DE DÉCISION MODIFICATIVE | ||
+ | (Document | ||
+ | |||
+ | |||
+ | P R O J E T DE DÉCISION | ||
+ | (Individualisation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
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+ | 3 | ||
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+ | À l' | ||
+ | Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021, les dotations | ||
+ | b u d g é t a i r e s en investissement de la Ville de Paris pour 2022 sont é t a b l i e s | ||
+ | à : | ||
+ | |||
+ | S 7 753,2 M€ pour les autorisations de programme en dépense s , | ||
+ | en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date en 2022 ; | ||
+ | |||
+ | • 2 409,4 M€ pour les crédits | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | À l' | ||
+ | p r o p o s é e s , avec des annulations d' | ||
+ | dépense s à hauteur de 214,4 M€ et de nouvelles inscriptions à hauteur | ||
+ | de 30,0 M € , soit une variation totale de 184,5 M € . | ||
+ | |||
+ | Il est ainsi p r o p o s é de porter | ||
+ | Paris en investissement à : | ||
+ | |||
+ | S 7 568,8 M€ pour les autorisations de programme en dépense s , en | ||
+ | tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022 ; | ||
+ | |||
+ | S Aucune modification n'est a p p o r t é e aux crédits de paiement. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titre I - Les autorisations | ||
+ | |||
+ | I. Autorisations de programme | ||
+ | annulations partielles | ||
+ | |||
+ | Les annulations d' | ||
+ | des projets a v a n c é s dont les montants restant à engager et à financer | ||
+ | sont connus et permettent une r é v i s i o n du solde. Elles portent, d' | ||
+ | part, sur le reliquat des dépense s d' | ||
+ | m a n d a t é e s sur l' | ||
+ | année. | ||
+ | |||
+ | La définition des autorisations de programme p r o p o s é e s à c a d u c i t é | ||
+ | d é c o u l e de l' | ||
+ | le Conseil de Paris et d'un examen p a r t a g é entre les services | ||
+ | o p é r a t i o n n e l s et financiers. La notification aux maires d ' a r r o n d i s s e m e n t | ||
+ | sur les c a d u c i t é s d ' o p é r a t i o n s l o c a l i s é e s sera r é a l i s é e lors de la prochaine | ||
+ | c o n f é r e n c e de p r o g r a m m a t i o n des é q u i p e m e n t s de novembre 2022. | ||
+ | |||
+ | Lors du passage à c a d u c i t é des autorisations de programme, les montants | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | a n n u l é s correspondent à la part n' | ||
+ | o p é r a t i o n n e l l e s conservant la p o s s i b i l i t é de liquider les sommes restant à | ||
+ | verser à hauteur du montant des engagements juridiques (avec une | ||
+ | marge de 10 %). | ||
+ | |||
+ | S'y ajoutent des annulations partielles correspondant à un ajustement du | ||
+ | montant n é c e s s a i r e en engagement pour la mise en œ u v r e des projets. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Enseignement, | ||
+ | | ||
+ | apprentissage | ||
+ | | ||
+ | 4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA 12 623 018, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total 152 438 199, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | a) Les autorisations de programme p r o p o s é e s à c a d u c i t é | ||
+ | |||
+ | Dépenses | ||
+ | |||
+ | En dépense s , les annulations | ||
+ | r é p a r t i s s e n t de la m a n i è r e suivante : | ||
+ | S 82,9 M€ portent sur des autorisations de programme de projet, | ||
+ | correspondant à l ' a n n u l a t i o n de reliquats de crédits en fonction des | ||
+ | montants restant à engager et à financer | ||
+ | S 66,4 M€ portent sur des autorisations de programme de plan hors | ||
+ | investissements l o c a l i s é s ; | ||
+ | S 2,3 M€ portent sur des autorisations de programme correspondant | ||
+ | à des investissements l o c a l i s é s ; | ||
+ | S 0,9 M€ porte sur des autorisations de programme du budget | ||
+ | participatif. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Projet | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Enseignement, | ||
+ | | ||
+ | 30 908 383,00 | ||
+ | apprentissage | ||
+ | | ||
+ | 4 (dont 4-4) Santé et action sociale et RSA 7 356 321, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | SERVICES G É N É R A U X -36,7 M€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | Parmi les 33,0 M€ p r o p o s é s à l' | ||
+ | concernent les provisions finances et 11,7 M€ des o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s | ||
+ | liées au compte foncier. | ||
+ | |||
+ | Des reliquats sont é g a l e m e n t p r o p o s é s à l' | ||
+ | projet (2,5 M € ) ainsi que sur d' | ||
+ | (0,9 M € ) et d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 6 | ||
+ | |||
+ | E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 26,7 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, dont 8,8 M€ | ||
+ | sur l ' A P « Ecole maternelle 45 rue de Picpus » ( 1 2 è m e | ||
+ | | ||
+ | ( m i l l é s i m e 2014), 4,2 M€ sur l ' A P « Ecole é l é m e n t a i r e Torcy » ( 1 8 ème | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 2012), 2,9 M€ sur l ' A P « L y c é e municipal | ||
+ | M a r i a Deraismes » ( 1 7 arrondissement) ( m i l l é s i m e 2017), 2,4 M € sur | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | l ' A P « Construction Erlanger » ( 1 6 arrondissement) ( m i l l é s i m e 2018), | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 1,7 M€ sur l ' A P « C o l l è g e Claude Chappe » ( 1 9 è m e | ||
+ | | ||
+ | ( m i l l é s i m e 2018), ou encore | ||
+ | Dupleix/ | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Parmi les 3,5 M€ d ' A P de plan p r o p o s é e s à l' | ||
+ | correspondent à l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ( m i l l é s i m e s 201 9 et 2020), 0,4 M€ à l' | ||
+ | ( m i l l é s i m e 2019) et 0,3 M€ aux travaux d ' a m é l i o r a t i o n de la performance | ||
+ | é n e r g é t i q u e dans les c o l l è g e s ( m i l l é s i m e 201 8). | ||
+ | |||
+ | s ' y ajoutent | ||
+ | localisé. | ||
+ | |||
+ | C U L T U R E , VIE S O C I A L E , J E U N E S S E , SPORT ET LOISIRS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 26,2 M€ portent sur des AP de projet, dont 12,0 M€ concernent la | ||
+ | création d'un gymnase porte de Vincennes - Porte de M o n t r e u i l ( 1 2 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 2016) qui a été r é i n s c r i t en AP au BP 2022. | ||
+ | S'y ajoutent notamment 4,6 M€ sur l ' A P « Piscine Roger Le G a l l » ( 1 2 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) | ||
+ | configuration jeux olympiques / Grands é v è n e m e n t s sportifs » ( m i l l é s i m e | ||
+ | 201 9) r é i n s c r i t s sur des AP de projet i n d i v i d u a l i s é e s à partir du BP 2020, | ||
+ | et 1,7 M€ sur l ' A P « Porte de Bagnolet - Porte de M o n t r e u i l » (20 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5). | ||
+ | |||
+ | 4,1 M€ portent sur des AP de plan, dont 1,3 M€ en lien avec la p r é v e n t i o n | ||
+ | des inaptitudes à la direction de la d é m o c r a t i e , des citoyens et des | ||
+ | territoires ( D D C T ) , 0,9 M€ sur l ' A P u t i l i s é e pour la subvention technique | ||
+ | v e r s é e à l ' é t a b l i s s e m e n t public Paris M u s é e s , 0,5 M€ en lien avec les | ||
+ | acquisitions de collections dans les nouvelles b i b l i o t h è q u e s , et 0,4 M€ | ||
+ | concernant les petits travaux de r é n o v a t i o n au Parc de Princes (16 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement). | ||
+ | |||
+ | s ' y ajoutent | ||
+ | localisés. | ||
+ | |||
+ | A M É N A G E M E N T DES TERRITOIRES ET HABITAT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | P a r m i les 12,4 M€ p r o p o s é s à l' | ||
+ | sont issus d'un m i l l é s i m e 2016 portant sur une o p é r a t i o n d ' a m é n a g e m e n t | ||
+ | de voirie dans le M a r a i s (Paris Centre), 1,8 M€ de l ' a m é n a g e m e n t du | ||
+ | jardin de la caserne de R e u i l l y ( 1 2 | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | 1,5 M€ de l ' a m é n a g e m e n t de la voirie de la rue de la Chapelle ( 1 8 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 2016), 1,0 M€ de la création d' | ||
+ | au sein de la petite ceinture ( m i l l é s i m e s 2015 et 2016), 0,9 M€ de la | ||
+ | réfection | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (millésime | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 7), ou encore 0,8 M€ d'une o p é r a t i o n | ||
+ | d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 6). | ||
+ | |||
+ | Parmi les 1 3,4 M€ p r o p o s é s à l' | ||
+ | sont en lien avec le compte foncier (frais de notaires et travaux liés aux | ||
+ | transactions f o n c i è r e s ) ( m i l l é s i m e s 201 9 et 2020), 4,5 M€ en lien avec les | ||
+ | subventions relatives à l' | ||
+ | avec le compte foncier logement ( m i l l é s i m e 2020). | ||
+ | |||
+ | S'y ajoutent | ||
+ | localisés. | ||
+ | |||
+ | SANTÉ, A C T I O N SOCIALE ET RSA -12,6 M€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | P a r m i les 7,4 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, 2,3 M€ | ||
+ | correspondent à l ' A P « C r è c h e 15 rue M o d i g l i a n i » ( 1 5 arrondissement) | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ( m i l l é s i m e 2015), 1,0 M€ à l ' A P « C r è c h e Caserne de R e u i l l y » ( 1 2 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5 ), 0,9 M€ à l ' A P « C r è c h e collective 34 | ||
+ | rue Petit » (1 9 è m e | ||
+ | | ||
+ | « C r è c h e collective L a m b l a n d i e » (1 2 è m e | ||
+ | | ||
+ | ou encore 0,6 M€ à l ' A P « C r è c h e collective rue Pelleport » (20 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5). | ||
+ | |||
+ | P a r m i les 5,1 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de plan, 2,3 M€ sont | ||
+ | liés aux subventions d ' é q u i p e m e n t pour la petite enfance ( m i l l é s i m e s | ||
+ | 2019 et 2020), 0,5 M€ à l ' a c c e s s i b i l i t é des b â t i m e n t s ( m i l l é s i m e 2016) et | ||
+ | 0,4 M€ à l ' a c c e s s i b i l i t é des é q u i p e m e n t s sociaux ( m i l l é s i m e 201 9). | ||
+ | |||
+ | S'y ajoutent 0,2 M€ sur un m i l l é s i m e ancien d' | ||
+ | |||
+ | SÉCURITÉ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les annulations p r o p o s é e s sur des AP de plan à hauteur de 5,5 M€ | ||
+ | correspondent | ||
+ | d ' é q u i p e m e n t à la brigade de sapeurs- pompiers de Paris (3,7 M€ sur le | ||
+ | m i l l é s i m e 2020) et sur les travaux d' | ||
+ | l ' i n s a l u b r i t é (1,3 M€ sur le m i l l é s i m e 2020). | ||
+ | |||
+ | ACTION ÉCONOMIQUE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sur les 2,5 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projets, 1,0 M€ | ||
+ | correspond à des reliquats d' | ||
+ | 201 9), 0,9 M€ est en lien avec le financement de travaux dans les ateliers | ||
+ | d' | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 8 | ||
+ | |||
+ | et enfin 0,6 M€ en lien avec le m a r c h é de Passy ( 1 6 è m e | ||
+ | | ||
+ | ( m i l l é s i m e 2019). | ||
+ | |||
+ | 1.5 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n d' | ||
+ | dont 1,1 M€ sont issus des travaux sur la Bourse du travail ( 1 0 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement). | ||
+ | |||
+ | TRANSPORT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sur les 2,6 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projets, 1,7 M€ sont | ||
+ | liés à la charte logistique urbaine durable ( m i l l é s i m e 2016) et 0,5 M€ à la | ||
+ | rocade des gares parisiennes ( m i l l é s i m e 2019). | ||
+ | |||
+ | S'y ajoutent 0,3 M€ sur des | ||
+ | d' | ||
+ | |||
+ | ENVIRONNEMENT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2.6 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, dont 2,0 M€ | ||
+ | sont issus d'un m i l l é s i m e ancien (201 5) concernant la création de centres | ||
+ | de v a l o r i s a t i o n et d' | ||
+ | |||
+ | 0,1 M€ porte sur des AP de plan. | ||
+ | |||
+ | Recettes | ||
+ | |||
+ | En recettes, les montants p r o p o s é s à l' | ||
+ | M € . Ils correspondent p r i n c i p a l e m e n t à des AP de plan (265,1 M € ) . Les | ||
+ | annulations p r o p o s é e s sur des AP de projet r e p r é s e n t a n t 1,7 M€ et celles | ||
+ | liées au budget p a r t i c i p a t i f 0,2 M € . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Enseignement, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA - 507 803, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total 265 078 376, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | SERVICES GÉNÉRAUX | ||
+ | |||
+ | Les AP p r o p o s é e s à caducité | ||
+ | p r i n c i p a l e m e n t pour titrer les recettes de F C T V A (-141,1 M € ) et les | ||
+ | o p é r a t i o n s liées à des acquisitions avec é c h é a n c i e r s (121 ,4 M € ) . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 9 | ||
+ | |||
+ | C U L T U R E , VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | ||
+ | |||
+ | Les AP p r o p o s é e s à c a d u c i t é correspondent p r i n c i p a l e m e n t à un ancien | ||
+ | m i l l é s i m e (2017) en lien avec les édifices cultuels (-1,0 M € ) . | ||
+ | |||
+ | SÉCURITÉ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L ' A P p r o p o s é e à c a d u c i t é est un reliquat en lien avec les travaux d' | ||
+ | dans le cadre de la lutte contre l ' i n s a l u b r i t é . | ||
+ | |||
+ | S A N T É , A C T I O N SOCIALE ET RSA -0,5 M€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L ' A P p r o p o s é e à c a d u c i t é est un reliquat en lien avec la création | ||
+ | r é n o v a t i o n de structures d' | ||
+ | |||
+ | b) Les annulations partielles | ||
+ | |||
+ | La présente d é c i s i o n modificative inclut des ajustements d' | ||
+ | de programme à hauteur de -62,0 M€ en dépense s . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Montants des annulations partielles | ||
+ | | ||
+ | Dépenses | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA 5 932 000, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total 6i ss6 347, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il est p r o p o s é d' | ||
+ | des travaux | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) (-3,1 M € ) , du c o l l è g e L u c i e Faure ( 1 9 arrondissement) | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (-3,0 M € ) , du groupe scolaire O l i v i e r de Serres ( 1 5 arrondissement) (¬ | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2,4 M € ) , de la r é n o v a t i o n é n e r g é t i q u e des écoles (-2,0 M € ) , du collège | ||
+ | Saussure ( 1 7 è m e | ||
+ | a r r o n d i s s e m e n t ) , de la cuisine du groupe scolaire | ||
+ | M o u r a u d (20 è m e | ||
+ | arrondissement) (-1,9 M € ) ou encore du c o l l è g e c l a u d e | ||
+ | c h a p p e (1 9 è m e | ||
+ | arrondissement) (-1,5 M € ) , p r i n c i p a l e m e n t du fait de | ||
+ | l ' a c h è v e m e n t des travaux. | ||
+ | |||
+ | C U L T U R E , VIE S O C I A L E , J E U N E S S E , SPORTS ET LOISIRS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 10 | ||
+ | |||
+ | il est p r o p o s é de mettre en c o h é r e n c e le niveau des autorisations de | ||
+ | programme avec le coût a n t i c i p é des projets s' | ||
+ | construction de l ' A r e n a 2 dans la Z A C Gare des M i n e s - F i l l e t t e s ( 1 8 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) (-5,3 M € ) , la piscine Pontoise (5 arrondissement) (2,0 | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | M € ) , du conservatoire du 17 arrondissement (-1,9 M € ) , de la piscine | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Blomet ( 1 5 è m e | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) (-1,5 M € ) , l ' é g l i s e de la M a d e l e i n e (8 | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (-1,5 M € ) et l ' é q u i p e m e n t culturel de la Z A C Chapelle international (18 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) (-1,5 M € ) . | ||
+ | |||
+ | ACTION ÉCONOMIQUE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5,0 M€ sont p r o p o s é s à l' | ||
+ | e x p é r i m e n t a t i o n » et -3,2 M€ en lien avec le m a r c h é aux fleurs de la Cité | ||
+ | afin de mettre le niveau de l ' A P en c o n f o r m i t é avec le montant du projet | ||
+ | retenu. | ||
+ | |||
+ | S A N T É , A C T I O N SOCIALE ET RSA -5,9 M€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Afin de mettre en c o h é r e n c e les autorisations de programme avec le coût | ||
+ | des projets, il est notamment p r o p o s é d' | ||
+ | multi accueil - 51 B o u l e v a r d Exelmans | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | création », -1,0 M€ sur l ' A P « C r è c h e multi accueil 38 rue M y r h a ( 1 8 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) - construction », 0,8 M€ sur l ' A P « c r è c h e collective | ||
+ | boulevard Lefebvre ( 1 5 arrondissement) » et 0,7 M€ sur l ' A P « C r è c h e | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | collective 6 / 8 rue Ganneron ( 1 8 arrondissement) - r est r u c t u r a t i o n ». | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 11 | ||
+ | |||
+ | A M É N A G E M E N T DES TERRITOIRES ET HABITAT | ||
+ | |||
+ | Il est notamment p r o p o s é de r é d u i r e de 1,1 M€ l' | ||
+ | programme « Z A C Python D u v e r n o i s ( 2 0 arrondissement) - création | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | d'un parc » et de 0,6 M€ l' | ||
+ | Saint Lazare - square A l b a n Satragne ( 1 0 arrondissement) », afin de | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | mettre en c o h é r e n c e les autorisations de programmes avec le coût de ces | ||
+ | projets. | ||
+ | ENVIRONNEMENT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Afin de mettre en c o h é r e n c e le niveau des autorisations de programme | ||
+ | avec les c o û t s des projets, des ajustements sont p r o p o s é s à hauteur de | ||
+ | -1,6 M€ sur l ' A P « P N E C h a p e l l e internationale - H a l l e Fret jardin sur le | ||
+ | toit ( 1 8 | ||
+ | è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | les v é h i c u l e s de collecte des ordures m é n a g è r e s d'un s y s t è m e de collecte | ||
+ | de d o n n é e s et -0,5 M€ sur les AP relatives au plan Climat. | ||
+ | |||
+ | SERVICES GÉNÉRAUX | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -0,4 M€ est p r o p o s é à l' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | La présente d é c i s i o n modificative soumet au Conseil de Paris l' | ||
+ | de nouvelles autorisations de programme pour un montant total net de + | ||
+ | 30,0 M€ en dépense s . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | M ontants des AP nouvelles | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total 29 983 189, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | SERVICES G É N É R A U X + 17,4 M€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 20,0 M€ sont ouverts pour permettre le versement de provisions sur | ||
+ | i n d e m n i s a t i o n en section d' | ||
+ | comptable public. | ||
+ | |||
+ | En p a r a l l è l e , 2,6 M€ sont t r a n s f é r é s depuis cette fonction vers la fonction | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 12 | ||
+ | |||
+ | « S é c u r i t é » afin de financer une opération | ||
+ | d' | ||
+ | |||
+ | C U L T U R E , VIE S O C I A L E , JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il est p r o p o s é de rehausser le montant disponible en engagement au titre | ||
+ | de la subvention exceptionnelle v e r s é e à la P h i l h a r m o n i e de Paris ( 1 9 è m e | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement) à hauteur du besoin (+3,8 M € ) et d' | ||
+ | des travaux au sein de la Maison de la Jeunesse (Paris Centre) ainsi que | ||
+ | 0,5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | arrondissement). | ||
+ | |||
+ | E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il est p r o p o s é d' | ||
+ | polyvalente, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | P a r a l l è l e m e n t , les crédits alloués au second d e g r é en matière de s é c u r i t é | ||
+ | b â t i m e n t a i r e (5,0 M € ) , de travaux dans les logements des directeurs | ||
+ | (0,5 M € ) et d ' a m é n a g e m e n t de cours oasis (0,5 M € ) actuellement inscrits | ||
+ | sur des AP relevant du premier d e g r é sont t r a n s f é r é s sur des AP d é d i é e s . | ||
+ | |||
+ | SÉCURITÉ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les crédits a l l o u é s à une o p é r a t i o n de relogement d'une u n i t é d' | ||
+ | la police municipal e , initialement inscrit sur la fonction « Service | ||
+ | g é n é r a u x », sont t r a n s f é r é s sur la fonction « S é c u r i t é ». | ||
+ | |||
+ | III. | ||
+ | |||
+ | À l' | ||
+ | autorisations de programme s ' é l e v a i t à 7 753,2 M€ en dépense s , en | ||
+ | tenant compte des liquidations intervenues à date sur 2022. | ||
+ | |||
+ | A l' | ||
+ | des autorisations de programme s ' é t a b l i r a à 7 568,8 M€ en dépense s . | ||
+ | |||
+ | Stock des crédits d' | ||
+ | |||
+ | Annulation AP | ||
+ | S t o c k net Annulations | ||
+ | Fonction | ||
+ | avant D M 1 | ||
+ | caducité | ||
+ | 1 35 796 860, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 4 (dont 4 - 4 ) 286 027 706, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total 7 753 244 367, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | 13 | ||
+ | |||
+ | Autorisations de programmes | ||
+ | nettes | ||
+ | DM1 -184 451 358, | ||
+ | Total des autorisations de | ||
+ | programmes | ||
+ | 7 568 793 008,92 | ||
+ | nettes cumulées après le vote de la | ||
+ | DM1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 14 | ||
+ | |||
+ | Titre II - Les crédits de paiement | ||
+ | |||
+ | R é c a p i t u l a t i f des mouvements | ||
+ | |||
+ | Les mouvements intervenus entre le 1 janvier et le 16 février 2022 sont | ||
+ | er | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | r é c a p i t u l é s dans le tableau ci-dessous. | ||
+ | |||
+ | Ces virements | ||
+ | budget. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | er | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 16 février 2022 | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total général | ||
+ | |||
+ | Ce montant correspond à un r é a j u s t e m e n t de la ventilation des crédits , en | ||
+ | p r é v i s i o n des appels de fonds du Fonds vert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 15 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PARIS | ||
+ | OBJET : D é c i s i o n modificative n ° l de la Ville de Paris pour l' | ||
+ | |||
+ | 2022 D F A 4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vu le code g é n é r a l des c o l l e c t i v i t é s territoriales, | ||
+ | L i v r e III « Finances communales », Titre 1 « Budgets et comptes », Chapitre | ||
+ | er | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | II « adoption du budget », articles L. 2312-2 et L. 2312-3, et les articles L. | ||
+ | 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L . 5 2 1 7 - 1 2 - 5 du code g é n é r a l des | ||
+ | c o l l e c t i v i t é s territoriales ; | ||
+ | |||
+ | Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à | ||
+ | l ' a m é n a g e m e n t m é t r o p o l i t a i n , et notamment son article 1er c r é a n t la | ||
+ | c o l l e c t i v i t é à statut p a r t i c u l i e r d é n o m m é e « Ville de Paris », issue de la fusion | ||
+ | de la commune et du d é p a r t e m e n t de Paris ; | ||
+ | |||
+ | Vu l ' a r r ê t é du 9 d é c e m b r e 2021 relatif à l' | ||
+ | M 5 7 applicable aux c o l l e c t i v i t é s territoriales uniques, aux m é t r o p o l e s et à | ||
+ | leurs é t a b l i s s e m e n t s publics administratifs ; | ||
+ | |||
+ | Vu la circulaire du 24 a o û t 2020 de la M i n i s t r e de la c o h é s i o n des territoires | ||
+ | et des relations avec les c o l l e c t i v i t é s territoriales et du M i n i s t r e d é l é g u é | ||
+ | a u p r è s du M i n i s t r e de l ' é c o n o m i e , des finances de la relance, c h a r g é des | ||
+ | comptes publics, relative au traitement b u d g é t a i r e et comptable des dépense s | ||
+ | des c o l l e c t i v i t é s territoriales, | ||
+ | publics liées à la crise sanitaire du C o v i d - 1 9 ; | ||
+ | |||
+ | Vu la délibération 2020 D F A 20 des 23 et 24 juillet 2020, relative à l' | ||
+ | du règlement b u d g é t a i r e et financier de la Ville de Paris; | ||
+ | |||
+ | Vu la délibération 2021 D F A 59-1 des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021 a r r ê t a n t | ||
+ | le budget d' | ||
+ | |||
+ | Vu le projet de délibération par lequel M a d a m e la Maire de Paris soumet à son | ||
+ | approbation le projet de d é c i s i o n modificative n°1 de la Ville de Paris pour | ||
+ | 2022 ; | ||
+ | |||
+ | Sur le rapport | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Commission ; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | D É L I B È R E | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Article 1 : La d é c i s i o n modificative n°1 pour la section d' | ||
+ | er | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | la Ville de Paris pour l' | ||
+ | |||
+ | • à la somme de -184 451 358,47 € en dépense s pour ce qui concerne | ||
+ | les autorisations de programme, | ||
+ | modificative de 7 568 793 008,92 €, selon l' | ||
+ | g é n é r a l des autorisations de programme) ; | ||
+ | |||
+ | • Les crédits | ||
+ | modifiés. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Article 2 : M a d a m e la Maire de Paris est autorisée à p r o c é d e r , à l ' i n t é r i e u r | ||
+ | d'un m ê m e chapitre, aux virements de crédits rendus n é c e s s a i r e s par | ||
+ | l' | ||
+ | budget. | ||
+ | |||
+ | Article 3 : M a d a m e la Maire de Paris est autorisée à p r o c é d e r aux virements | ||
+ | de crédits , rendus n é c e s s a i r e s par l' | ||
+ | c o n s t a t é e au cours de l ' e x é c u t i o n du budget, de chapitre à chapitre dans les | ||
+ | limites de 7,5% des dépense s r é e l l e s de la section d' | ||
+ | |||
+ | Article 4 : Le montant de l' | ||
+ | 841 860 227,42 €. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | RÉCAPITULATIF G É N É R A L DES AUTORISATIONS D E P R O G R A M M E | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Stock des crédits d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Annulation AP | ||
+ | Stock net Annulations | ||
+ | | ||
+ | avant DM1 | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 4 (dont 4-4) 286 027 706, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Pour rappel, la fonction 0 regroupe | ||
+ | opérations financières » et 950 - « | ||
+ | |||
+ | Ville de Paris - B U D G E T P R I N C I P A L - DM (projet de b u d g e t ) - 2022 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | III - VOTE DU BUDGET | ||
+ | A - SECTION D' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | a p p rent- | ||
+ | | ||
+ | loisirs | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | RSA) | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | habitat | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | réalisation | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | T O T A L d e s ci roil p e s fun et io mìe Is 2 439 412 563, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 001 S O L D E 2 E X E C U T I O N B E E R T E i 6 . I | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | TOTAL I O.Qcf | ||
+ | |||
+ | f i Ji Voir etnt h-B pom le contenu du budgel He- l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | i2\ La «Henne RAR n'E-s: â re-nselgrerqL en l' | ||
+ | iìì II s'agit desAP nouvelles qu scot virées Inrsde la searce d' | ||
+ | (4| Il t'agì des nouveaiiìi credits scrips lors, de la prteente dëlberadari, | ||
+ | (5| Le solde s eKecuOco es: Is resultar, constale rie l' | ||
+ | |||
+ | Vi Ile de Paris - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - V O T E DU BUDGET | ||
+ | A - S F T I O N P' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 1 II III = 1 + 1 | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 900-5 Gestion des tonds européens | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 904-4 RSA | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | & | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | n | ||
+ | ?1fi 7 » » 9 37 | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | TOTAL 2 4v9 412ft?,& | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 001 SOLDE D' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1068 EXCEDENT PF FONCTIONNEMENT CAPITAL ISF • | ||
+ | |||
+ | TOTAL | ||
+ | |||
+ | 111 v i r e t * h-e exr i« eomeu * B V oe 'OBIK. | ||
+ | [2 -a e c o r e R W r ' « 3 t ^ m ; r e * sJefi ' S M e o r e d e r t t r ; e s n t c e * e a e î nzJXauQuajG.aft~Bt | ||
+ | I3I i t'xß Oes rKvnut otGK ^w. m oc a w o ï e f e MiBtfsMn. fn | ||
+ | | ||
+ | • ;: :» : -• -•• | ||
+ | iSiLe «orcsnt n w ; c»i « t tcr:< | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pase 32 | ||
+ | |||
+ | PARIS | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | N o m b r e de membres en exercice | ||
+ | N o m b r e de membres p r é s e n t s | ||
+ | N o m b r e de suffrages e x p r i m é s | ||
+ | V O T E S : Pour | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Date de convocation : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | A Paris, le | ||
+ | |||
+ | D é l i b é r é par le Conseil de Paris | ||
+ | |||
+ | A Paris, le | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Les membres du Conseil de Paris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | A Paris, le | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | /* ==== Décision ==== */ | ||
+ | |||
+ | /* ==== Impact financier ==== */ | ||
+ | |||
+ | /* ==== Votes ==== */ | ||
+ | |||
+ | ==== Annexes ==== | ||
+ | |||
+ | /* Annexes begin */ | ||
+ | |||
+ | * [[.: | ||
+ | * [[.: | ||
+ | * [[.: | ||
+ | |||
+ | /* Annexes end */ | ||
+ | |||
+ | ===== Co-construction des Pirates ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Cycle de vie ==== | ||
+ | * : 'grab from web' | ||
+ | |||
+ | /* begin of arguments */ | ||
+ | |||
+ | ==== Arguments ==== | ||
+ | |||
+ | ++++ Arguments |[[https:// | ||
+ | * **<color /yellow> Pour </ | ||
+ | * Parce que <color / | ||
+ | * Parce que <color / | ||
+ | * **<color / | ||
+ | * Parce que <color / | ||
+ | * Parce que <color / | ||
+ | * Parce que <color / | ||
+ | * **<color / | ||
+ | * Parce que <color / | ||
+ | * Parce que <color / | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | /* end of arguments */ | ||
+ | |||
+ | /* begin of evaluations */ | ||
+ | |||
+ | ==== Evaluations ==== | ||
+ | |||
+ | ++++ Evaluations | Est-ce que les arguments sont vrais, pertinents et importants ? | ||
+ | ^ Aternative ^ Critère ^ Evaluation de X| | ||
+ | | <color / | ||
+ | | | <color / | ||
+ | | <color / | ||
+ | | | <color / | ||
+ | | | <color / | ||
+ | | <color / | ||
+ | | | <color / | ||
+ | | | ^ Conclusion ??? | | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | /* end of evaluations */ | ||
+ | |||
+ | ++++ Carte d' | ||
+ | ArgMap: | ||
+ | @context: | ||
+ | schema: http:// | ||
+ | Alt: | ||
+ | - value: dummy | ||
+ | Args: | ||
+ | - value: dummy too | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ==== Informations complémentaires ==== | ||
+ | |||
+ | Certaines informations n' | ||
+ | /* ===== Points d' | ||
+ | |||
+ | /* begin poi */ | ||
+ | |||
+ | /* end poi */ | ||
+ | |||
+ | /* begin of process management */ | ||
+ | |||
+ | ==== Gestion des processus ==== | ||
+ | |||
+ | ++++ Gestion des processus | * Modèle : instance | ||
+ | * Evènement : instance | ||
+ | * Tâche : instance | ||
+ | * Passerelle : instance | ||
+ | |||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | /* end of process management */ | ||
+ | |||
+ | ===== Tags ===== | ||
+ | |||
+ | /* begin of tag list */ | ||
+ | {{tag>}} | ||
+ | |||
+ | /* end of tag list */ | ||
+ | |||
+ | ++++ Sémantique | <code yaml> | ||
+ | Semantic: | ||
+ | @context: | ||
+ | schema: http:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
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